Los comprobantes que se pueden emitir son los siguientes:
- eTicket (Ventas sin RUT)
- NC-eTicket (Devoluciones sin RUT)
- eFacturas (Ventas con RUT )
NC-eFacturas (Devoluciones con RUT)
Dirigirse a Operaciones > Comprobantes > Comprobantes Emitidos
En la pestaña de Comprobantes Emitidos seleccionar el ícono “+”
En Cabezal modificar las siguientes propiedades:
-Sucursal: Principal o puede haber una Web
-Tipo Venta: Si selecciona Venta se emitirá un e-ticket o e-factura, si es Devolución se emitirá una nota de crédito
-Forma de pago: Contado es que el cliente pagará en el momento, crédito es que se establece una fecha o limite de fecha de pago para que el cliente realice el pago.
Si se selecciona esto deberá modificarse la fecha de vencimiento del comprobante.
En Receptor se configura que tipo de comprobante va a ser emitido:
- E-Ticket: Marcarlo con un tic permite emitir un e-ticket, si se marca no es necesario completar el resto de los datos*, por lo que se debe marcar y dar siguiente.
-E-Factura: En vez de marcar en Consumidor Final, seleccionar la lupa que aparece en “Tipo Doc”, se abrirá un buscador donde se debe digitar el RUT del receptor y luego seleccionarlo. El sistema traerá los datos directamente desde DGI. Luego de que aparezcan los datos dar a siguiente.
*Si se emite un comprobante e-ticket de más de 5000UI solicitará que se seleccione “Consumidor final” y se ingresen datos de un receptor, en vez de RUT poner cédula.
En la siguiente pestaña “detalle” debemos cargar el producto que vamos a facturar.
En Código seleccionar la lupa y elegir el producto a facturar del listado que se abre. Luego modificar la cantidad y el P. Unitario.
Luego seleccionar “Agregar Linea Detalle”
El Producto deberá aparecer cargado bajo la línea roja, luego dar a siguiente.
En la última pestaña “Finalizar” podemos añadir la Adenda en el cuadro de texto.
Por último presionar “Emitir Factura”
En caso de tener dudas enviar mail con su RUT y la consulta especifica a soporte@getnet.com.uy